中国工会是中国领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

　　（一）根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及市委中心工作安排部署全市工会工作任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导各县总工会和市所属基层工会工作。

　　（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工积极性、创造性、主动性，并把这种积极性、创造性、主动性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出各项任务上来。

　　（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调整研究，及时向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理，努力维护职工的合法权益。

　　(四)做好全市困难职工群体状况的调查研究，积极承办为困难职工送温暖和帮扶求助工作；协助市政府和有关部门做好困难职工生活保障和再就业工作；指导企、事业基层工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

　　（五）指导全市工会自身改革与建设，加强工会组织和干部队伍建设；负责县以下工会和企事业单位工会干部的业务培训工作；协助组织部门做好各县总工会和基层工会干部的管理工作。

　　劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发展。

　　山南市总工会机关内设机构4个，分别是：办公室、综合科（组宣科）、帮扶中心、法保科4个科室。编制人数15人，实有人数17人。在职干部职工人员情况为：一级调研员1人，三级调研员2人，副县1人，四级调研员1人，正科3人；工人3名；事业人员6名。

　　负责我单位工作协调，督促和综合服务工作，负责综合反映全市工会工作和职工队伍的重要情况与动态，承办公文的起草、修改、打印、校对、分发、同级和下级来文、来电登记、传阅、催办、立卷、归档、保密、提供利用、信息统计；承办会务工作、负责会议记录、管理信印；负责机关劳动人事、工资福利和离退休人员的管理服务工作；承办上级交办的工作。

　　负责指导我市各类企业的平等协商、签订集体合同制度；负责指导我市新建企业的工会组建和基层工会的组织建设，会员的会籍管理工作；推动各级工会组织推行厂务公开、民主管理、民主监督制度；参与全市劳动安全卫生、职工劳动保护的检查监督工作；参加职工重大伤亡事故的调查处理工作；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险等措施和政策制定工作；承担各级劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作；承办困难职工群体状况的调查、审核、统计和送温暖工作，负责处理职工来信来访工作；承办职工疗养事宜和女职工委员会办公室工作。组宣科与综合科合署办公，实行一个机构两块牌子。组宣科工作任务为研究制定我市工会干部的业务培训工作；负责对工会章程和工会各项制度的执行情况进行监督检查；负责对非公有制企业工会的组建与巩固；负责在农民工中组建工会组织；指导全市各级工会对职工的宣传、教育、文化、体育事业管理工作；维护职工学习、文体活动方面的合法权益等。

　　指导和承担工会法律援助与法律服务工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；负责参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的法律、法规草案和政策的拟订；参与涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的制定；维护特困职工和困难职工群众的合法权益；维护非公有制企业和农民工的合法权益；参与退休职工有关政策的研究和拟订；负责职工疗（休）养事业的规划、管理和指导；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理工作。

　　负责为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务；负责协同有关部门落实就业再就业工作会议精神；负责向市委、市政府提供职工思想动态和职工关注的热点问题等综合信息；负责对困难职工进行救助，向职工群众提供政策咨询、法律宣传、加强与劳动保障、民政部门的合作，为职工做好各种职业培训和职业指导工作。

　　部门内设4个机构,全纳入本部门2026年部门预算编制范围. 分别是：办公室、综合科（组宣科）、帮扶中心、法保科4个科室。编制人数15人，实有人数17人。在职干部职工人员情况为：一级调研员1人，三级调研员2人，副县1人，四级调研员1人，正科3人；工人3名；事业人员6名。

　　2026年收入总预算798.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入798.97万元；2026年无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入，没有使用非财政拨款结余，无上年结转，无政府性基金预算拨款收入；

　　支出包括：一般公共服务支出624.17万元、社会保障和就业支出93.15万元、卫生健康支出34.42万元、住房保障支出47.23万元，合计798.97万元。

　　2026年收入总预算798.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入798.97万元；2026年无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入，没有使用非财政拨款结余，无上年结转，无政府性基金预算拨款收入。

　　支出包括：一般公共服务支出624.17万元、社会保障和就业支出93.15万元、卫生健康支出34.42万元、住房保障支出47.23万元，合计798.97万元。

　　2026年收入预算798.97万元。其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入798.97万元，占100%。

　　2026年支出预算798.97万元。其中基本支出715.71万元，占89.58%；项目支出83.27万元，占10.42%；无事业单位经营支出、无上缴上级支出、无附属单位补助支出。

　　2026年财政拨款收入总预算798.97万元。收入为一般公共预算拨款798.97万元。

　　支出798.97万元。包括：一般公共预算当年拨款收入798.97万元、上年结转0万元，无政府性基金预算拨款收入。

　　支出包括：一般公共服务支出624.17万元、社会保障和就业支出93.15万元、卫生健康支出34.42万元、住房保障支出47.23万元。

　　2026年一般公共预算当年拨款798.97万元,比2025年执行数增加30.31万元，主要原因：2026年预算中市政府解决的社会化工作者工资补助55万元和单位周转房维修资金14.49万元增加两个项目。

　　一般公共服务支出624.17万元，占78.12%；社会保障和就业支出93.15万元，占11.66%；卫生健康支出34.42万元，占4.31%，住房保障支出47.23万元，占5.91%

　　本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明：1.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2026年预算数为624.17万元，比2025年执行数增加56.45万元，增加9.94%。主要主要2025年退休2人导致社会保险缴费基数相应比2025年减少。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为93.15万元，比2025年执行数减少28.04万元，减少23.14%。主要2025年退休2人导致社会保险缴费基数相应比2025年减少。

　　3.卫生健康支出（210类）行政事业单位养老支出（11款）行政事业单位医疗（01项）2026年预算数为34.42万元，比2025年执行数增加1.36万元，增加4.11%。主要是2026年干部职工体检费从原来标准1800元提高至3000元

　　4.住房保障支出（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为47.23万元，比2025年执行数增加0.54万元，增加1.16%。主要2026年干部职工工资增长导致2026年住房公积金基数比2025年高,住房公积金基数缴费比2025年增加。所以住房保障支出增加。

　　2026年一般公共预算基本支出715.71万元，其中人员经费641.05万元，主要包括工资福利性支出607.88万元和对个人家庭补助支出33.17万元。

　　工资福利性支出607.88万元：主要包括基本工资95.98万元、津贴补贴261.05万元、年终一次性奖金32.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.97万元、职业年金缴费20.00万元、医疗保险30.3万元，公务员医疗补助4.12万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金47.23万元、其他工资福利支出52.99万元。

　　对个人和家庭补助支出33.17万元。其中：生活补助16.66万元、医疗费补助6.6万元、其他对个人家庭的补助9.92万元（包括维稳补助7万元、电线万元）。

　　公用经费74.65万元。主要商品和服务支出67.93万元，其中办公费4.80万元、印刷费0.60万元、水费0.40万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、差旅费8.40万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.68万元、工会经费8.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9.5万元、、其他商品和服务类支出40.67万元（食堂补助23.04万元、其他商品和服务类支出3.64万元、离退休人员公用经费0.84万元、残疾人就业保障金3.56万元、食堂运行经费9.6万元）。

　　2026年“三公”经费预算数为10.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.5万元，公务接待费0.68万元。2026年“三公”经费预算与2025年预算持平。主要原因为2026年单位工作任务基本没有变化，三公经费预算总体与2025年持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我单位2025年和2026年均无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费2026年预算0.68万元，与上年持平，持平的主要原因是2026年单位工作任务基本没有变化。

　　3.公务用车购置及运行费2026年预算9.5万元。其中：2026年车辆购置费用0万元，我单位2026年无车辆购置费用预算，上年也没有车辆购置费用预算。2026年公务用运行费9.5万元，2025年车辆运行维护费预算9.5万元（车辆的油料费、修理费等），2026年车辆运行维护费预算也是9.5万元（车辆的油料费、修理费等），与2025年持平。

　　4.机关行政保有车辆2辆，2026年车辆运行维护费预算费用与2025年持平，主要原因：2026年单位工作任务基本没有变化，公务用车运行维护费预算。

　　5.2026年“三公”经费中公务接待费预算数0.68万元与2025年预算持平。

　　2026年我单位无政府性基金预算拨款,主要原因：我单位2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

　　2026年我单位无政府性基金“三公”经费预算拨款,主要原因：我部门2026年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

　　2026年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算74.65万元，比2025年预算数67.93万元增加6.72万元，增加9.89%。主要2026年开始开设单位机关食堂，所以增加食堂运行费9.5万元。

　　截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，无领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排中没有车辆进行更新购置。截至2025年12月31日，固定资产原值总计86.52万元

　　2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理41个，资金798.97万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金798.97万元。

　　项目7个：1、三大节日送温暖经费（见名词解释），资金1.9万元。2、网络租赁费，资金5.76万元。3、党建经费，资金2.12万元。4、驻村工作经费，资金2.5万元。5、社会化工作者工资补助，资金55万元。6、离退休人员三大节日慰问经费，资金1.5万元。7、单位周转房维修费，资金14.49万元。

　　这7个项目均为项目支出，合计资金83.27万元。均已实行绩效目标管理。占预算总额的10.42%。

　　1.三大节日送温暖支出1.9万元。2026年元旦、春节、藏历年三大节日为节点，开展走访慰问、送温暖，赴基层一线关心慰问、帮扶服务困难职工，让人民群众有更多的获得感、幸福感，切实感受到党中央的关怀和温暖。慰问国有企事业单位在档困难职工，保障困难职工节日生活，帮助解决应急生活问题，确保本地职工队伍稳定。找准工会贯彻落实送温暖工作的着力点，把职工对美好生活的向往作为工会工作的新使命. 让困难职工切身感受到党和政府的关怀和温暖，团结带领广大职工坚定不移听党话、跟党走。暂根据自治区总工会2026年送温暖活动通知，按每户1000元标准，共计19户计算需1.9万元。

　　2.党建经费：2.12万元.开展党的建设工作，发挥工会带领职工的政治引领作用通过党的建设工作，强化党的意识，增强党内政治生活的政治性，加强党支部班子建设，坚持党建带工建，工建促党建，用党的二十大精神统一职工思想，凝聚职工共识，引领职工坚定不移听党话，跟党走。本单位党建经费依照2025年基本工资小计88333元×12个月×0.02=1.97元，党建经费共计2.12万元。

　　3.网络租赁费：5.76万元。网络租赁主要用于工会帮扶工作管理系统、工会法人网上管理平台、工会统计年报调查系统，基层工会组织及工会会员实名制管理软件，工会经费u8财务软件平台，工会经费预决算系统网上平台，党员网上缴费管理软件；12县网络视屏会议系统。促进工会业务工作网上电子信息化运行规范。网络租赁为中国电信的网路。

　　4.驻村工作经费：2.5万元。为推动驻村工作的开展，建强村居组织,推进乡村振兴，改善驻村工作条件，加强乡村治理助力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，建设富裕文明美丽的社会主义现代化乡村。

　　5.社会化工作者工资补助：55万元。稳定和激励社会化工作者队伍，执行绩效考核工作，对考核结构分为优秀、合格、基本合格、不合格，按照考核结果落实绩效工资。

　　6.离退休人员三大节日慰问经费：1.5万元。2026年元旦、春节、藏历年三大节日为节点，开展离退休人员三大节日慰问，让他们切身感受到党和政府的关怀和温暖，继续带领广大职工坚定不移听党话、跟党走，继续发挥党员干部带头作用。按每人1000元标准，共计15人计算需1.5万元。

　　单位周转房维修费，资金14.49万元。准备2026年对单位周转房房屋防水、下水管道、楼道等实行一次性维修，为干部职工提供安全、舒适的住宿条件。

　　一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、送温暖经费：送温暖经费是指每年元旦、春节、藏历年三大节日期间依据工会困难职工帮扶档案中的在档困难职工进行慰问的资金，按照自治区总工会在档困难职工慰问标准对在档的本级困难职工进行资金慰问，送温暖经费的使用是党和政府服务群众,关心困难群众的突出表现;进一步突出了工会服务职工的作用,使广大困难职工群众切实感受到了党和政府的关心和爱护。